ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ  ได้ที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ  ได้ที่นี่

     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

     ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

 

เทศบัญญัติ

 

 

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  2556

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

สำนักปลัดเทศบาล

งานแผนและงบประมาณ

www.bannacity.go.th

 

 

 

 

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา

                        บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง  

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

        ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2554  เทศบาลตำบลบ้านนามีสถานะการเงิน  ณ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2554  ดังนี้

     1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                         12,441,506.60                บาท

     1.1.2  เงินสะสม                                          9,701,602.49                บาท

     1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม                              6,380,052.61                บาท

     1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน  5  โครงการเป็นเงิน  2,860,465.00  บาท

     1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  -  โครงการเป็นเงิน  -  บาท

     1.1.6  เงินกู้คงค้าง  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,369,941.29   บาท                                   

2.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

                             ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้เป็นเงิน  28,495,000.00   บาท         มีรายได้รับจริง ทั้งสิ้น  28,994,982.82   บาท  สูงว่าประมาณการที่ตั้งไว้  499,982.82  บาท  

                               ด้านรายจ่าย  ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน  28,495,100.00  บาท  จ่ายจริง จำนวน  27,304,033.26   บาท และได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  8,456,840.00  บาท

                               ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2554  เทศบาลตำบลบ้านนา มีรายรับจริง  สูงกว่า  รายจ่ายจริง  เป็นเงิน    1,690,949.56  บาท  

                               ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้เป็นเงิน  28,400,000.00  บาท   ในระยะหกเดือนแรกเทศบาลมีรายรับ  จำนวน  15,606,623.00  บาท ต่ำกว่าในระยะเดียวกันปีงบประมาณที่แล้ว          จำนวน  2,642,232.96   บาท       

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  2556  รวมทั้งสิ้น  28,600,000.00  บาท

 

รายรับ		รับจริง ปี  2554		ประมาณการ    ปี  2555		ประมาณการ    ปี  2556	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร		890,997.35		875,000.00		1,040,000.00
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		723,565.00		700,000.00		850,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่		19,829.35		30,000.00		20,000.00
3. ภาษีป้าย		105,517.00		100,000.00		110,000.00
4. อากรการฆ่าสัตว์		42,086.00		45,000.00		60,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		505,658.60		445,000.00		367,000.00
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และ      จำหน่ายเนื้อสัตว์		75,372.00		80,000.00		100,000.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		-		1,000.00		2,500.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		-		500.00		500.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวควบคุมอาคาร		3,005.92		3,000.00		2,500.00
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย		124,240.00		130,000.00		130,000.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล		22,900.00		23,000.00		21,000.00
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว		1,050.00		1,000.00		2,000.00
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		3,480.00		5,000.00		5,000.00
9. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก		125,200.00		130,000.00		50,000.00
10. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฏหมายและเทศบัญญัติ		1,120.00		500.00		500.00
11. ค่าปรับการผิดสัญญา		120,190.68		50,000.00		30,000.00
12. ค่าปรับอื่น ๆ		-		-		-
13. ค่าใบอนุญาตตั้งตลาด		2,000.00		2,000.00		2,000.00
14. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		13,950.00		10,000.00		10,000.00
15. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		850.00		1,000.00		1,000.00
16. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		12,300.00		8,000.00		10,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		438,407.56		390,000.00		458,000.00
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		327,150.00		330,000.00		340,000.00
2. ดอกเบี้ยธนาคาร  /ก.ส.ท		111,257.56		60,000.00		118,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		5,175,137.17		1,950,000.00		2,100,000.00
1. รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์		3,221,416.17		-		-
2. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,953,721.00		1,950,000.00		2,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		102,547.00		120,000.00		110,000.00
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้		-		-
2. ค่าขายแบบแปลนก่อสร้าง		7,500.00		20,000.00		10,000.00
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ		95,047.00		100,000.00		100,000.00
รายรับ	รับจริง ปี  2554		ประมาณการ     ปี  2555		ประมาณการ     ปี  2556		หมายเหตุ
ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล
หมวดภาษีอากร	13,425,395.14		13,620,000.00		13,825,000.00
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ กำหนด             แผน ฯ	9,119,279.65		9,000,000.00		9,500,000.00
-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม – 1/9	1,188,845.93		1,000,000.00		1,350,000.00
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	86,441.30		100,000.00		100,000.00
3. ภาษีสุรา	467,301.30		430,0000.00		450,000.00
4. ภาษีสรรพสามิต	1,125,886.00		1,140,000.00		900,000.00
5. ค่าภาคหลวงแร่	142,044.87		80,000.00		40,000.00
6. ค่าภาคลวงปิโตรเลี่ยม	25,557.49		30,000.00		35,000.00
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ดิน	658,017.00		840,000.00		850,000.00
8. อากรรังนกอีแอ่น	612,021.60		1,000,000.00		600,000.00
ค   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล	8,456,840.00		11,000,000.00		10,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป  (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	8,456,840.00		11,000,000.00		10,700,000.00
รวม	28,994,982.82		28,400,000.00		28,600,000.00

2.2   รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน                                                            

 

ด้าน/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป      -  แผนงานบริหารทั่วไป      -  แผนงานการรักษาความสงบ ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข      -   แผนงานเคหะชุมชน      -   แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจ      -  แผนงานการพาณิชย์ ด้านการดำเนินงานอื่น      -  แผนงานงบกลาง	9,542,040.00 741,000.00   2,379,200.00 5,556.,300.00 3,211,660.00 1,083,000.00 427,000.00   2,823,200.00   2,836,600.00

2.3  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

 

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี  2556	หมายเหตุ
1.  รายจ่ายงบกลาง 2.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง       ประจำ 3.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 4.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 6.  หมวดเงินอุดหนุน 7.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 8.  หมวดรายจ่ายอื่น	3,138,713.73 7,019,993.00   4,015,507.00 8,761,981.30   1,076,769.53 1,576,758.70 1,714,310.00   -	3,588,900.00 7,732,300.00   3,861,000.00 9,345,000.00   1,105,000.00 235,000.00 2,532,600.00   -	2,836,600.00 9,559,720.00   4,148,820.00 7,279,260.00   1,151,000.00 466,000.00 3,158,600.00   -
รวม	27,304,033.26	28,399,800.00	28,600,000.00

1. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรใน

     ปีงบประมาณ  2556

           ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร  (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

                        (1)  เงินเดือน                               ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น              4,286,300.00                  บาท

                        (2)  ค่าจ้างประจำ                        ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น                762,600.00                   บาท

                        (3)  ค่าจ้างชั่วคราว                        ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น              2,678,120.00                  บาท                                        

                        (4)  ค่ารักษาพยาบาล                    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น                270,000.00                   บาท

                        (5 ) ค่าเช่าบ้าน                             ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น                173,000.00                   บาท

                        (6)  ค่าช่วยเหลือการศึกษา             ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น               105,000.00                    บาท

                        (7)  เงินประจำตำแหน่งต่างๆ           ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น                  42,000.00                  บาท           

                        (8)  เงินเพิ่มต่างๆ                          ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น              2,086,880.00                 บาท

                        (9)  เงินประกันสังคม                     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น                 239,200.00                  บาท

                        (10) เงินสมทบ กบท.                    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น                 358,000.00                  บาท

(11) เงินค่าทำศพ                          ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น                    5,000.00                 บาท

                                                 

                                                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  11,006,100.00           บาท

 

        หมายเหตุ    คิดเป็นร้อยละ   38.48   ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร  ปีงบประมาณ 2555

 

 

 

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนน    สาย  4178	1,453,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการปรับปรุงวางท่อประปา	634,000.00	การพาณิชย์	กองการประปา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	250,000.00	แผนงานการศึกษา	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2556

ของเทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*********************************************

หลักการ

  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                                      ยอดรวม   28,600,000.00    บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

      ก.  ด้านบริหารทั่วไป

     1. แผนงานบริหารทั่วไป                                               ยอดรวม              9,542,040.00      บาท

     2   แผนงานรักษาความสงบภายใน                              ยอดรวม                741,000.00      บาท

     ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.  แผนงานสาธารณสุข                                           ยอดรวม              2,379,200.00      บาท

2.  แผนงานเคหะและชุมชน                                      ยอดรวม              5,556,300.00      บาท

3.  แผนงานการศึกษา                                             ยอดรวม              3,211,660.00      บาท

4.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            ยอดรวม              1,083,000.00      บาท

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                      ยอดรวม                 427,000.00      บาท

     ค.  ด้านเศรษฐกิจ

     แผนงานการพาณิชย์                                                            ยอดรวม              2,823,200.00      บาท

    ง.   ด้านการดำเนินงานอื่น

    1.   แผนงานงบกลาง                                                ยอดรวม              2,836,600.00      บาท  

เหตุผล

                 เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา  พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****************************************

                     โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 65 จึงตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านนา  โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังต่อไปนี้

ข้อ  1.  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

                        ข้อ  2.  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555   เป็นต้นไป

                        ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  28,600,000.00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

                        ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ตั้งจ่ายในยอด   28,600,000.00  บาท จำแนกดังนี้

  ก. ด้านบริหารทั่วไป

                                 1.  แผนงานบริหารทั่วไป                       ยอดรวม           9,542,040.00      บาท

                                 2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน            ยอดรวม             741,000.00      บาท

  ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

                                 1. แผนงานสาธารณสุข                          ยอดรวม           2,379,200.00      บาท

                                 2. แผนงานเคหะและชุมชน                    ยอดรวม           5,556,300.00      บาท

                                 3. แผนงานการศึกษา                           ยอดรวม           3,211,660.00      บาท

                                 4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม   1,083,000.00      บาท

                                 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์                    ยอดรวม            427,000.00        บาท

  ค.  ด้านเศรษฐกิจ

                                    แผนงานการพาณิชย์                          ยอดรวม           2,823,200.00      บาท

                         ง.  ด้านการดำเนินงานอื่น

                                    แผนงานงบกลาง                               ยอดรวม           2,836,600.00      บาท

                          ข้อ  5.  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

                          ข้อ  6.  ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

                                   

                                                                                          ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  

                                           

              

                                                                             (ลงนาม)               ธงชัย  ว่องทรง

                                                                                                                    (นายธงชัย ว่องทรง)

                                     เห็นชอบ                                           ตำแหน่ง         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

 

 

                 

 

 

     (ลงนาม)             ชลอศักดิ์  วาณิชย์เจริญ                                                                                                                                       

                         (นายชลอศักดิ์  วาณิชย์เจริญ)                                                          สำเนาถูกต้อง

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปฏิบัติราชการแทน                                             

     ตำแหน่ง         ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                 (นางสาวยุพดี  แก้วเหมือน)

                                                                                                        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว

                                                                                                                                    

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

************************************************

คำชี้แจงประมาณการรายรับ

                        ด้วยปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านนา ได้ตั้งประมาณการรายรับ

ตามงบประมาณทั่วไป เป็นเงิน  28,600,000.00  บาท   จำแนกได้ดังนี้

1. รายได้ภาษีอากร          

       1.  หมวดภาษีอากร    รวม   14,865,000.00  บาท

1.1  ภาษีบำรุงท้องที่          จำนวน   20,000.00   บาท

-  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน

1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จำนวน   850,000.00  บาท

-  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรับจริงกับปีก่อน

            1.3  ภาษีป้าย       จำนวน   110,000.00  บาท

-  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดย ถือเกณฑ์ใกล้เคียงรับจริงกับปีก่อน

            1.4  อากรฆ่าสัตว์ จำนวน   60,000.00  บาท

- ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรับจริงกับปีก่อน

1.5  ภาษีมูลค่าเพิ่ม           จำนวน   10,850,000.00  บาท

         -  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ  กำหนด แผน ฯ        จำนวน   9,500,000.00  บาท

         -  มุลค่าเพิ่ม 1/9                                          จำนวน   1,350,000.00  บาท

-  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีที่ก่อน 

            1.6  ภาษีธุรกิจเฉพาะ         จำนวน   100,000.00  บาท

   -  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรับจริงกับปีก่อน  

            1.7  ภาษีสุรา       จำนวน   450,000.00  บาท

         -  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีก่อน

1.8  ภาษีสรรพสามิต         จำนวน   900,000.00  บาท

    -  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีก่อน

            1.9  ภาษีรังนกอีแอ่น         จำนวน   600,000.00  บาท

                     -  ประมาณการ ต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน

1.10  ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน           จำนวน   850,000.00  บาท

   -  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน

1.11  ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม          จำนวน   35,000.00  บาท

                     -  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีก่อน                          

1.12  ค่าภาคหลวงแร่        จำนวน   40,000.00  บาท

                     -  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน

                           

 

1. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     รวม   367,000.00   บาท

1.1  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์              จำนวน  100,000.00  บาท

                     -  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีก่อน

            1.2  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จำนวน  2,500.00  บาท

                     -  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีก่อน                             

1.3  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน   500.00  บาท

-  ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                  

1.4  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย       จำนวน  130,000.00  บาท

-  ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                               

1.5  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว  จำนวน            2,000.00  บาท

-  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีก่อน                                                               

1.6  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน   21,000.00  บาท

-  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                

1.7  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร       จำนวน   5,000.00  บาท

-  ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                      

1.8  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก  จำนวน   50,000.00  บาท

   -  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                    

1.9  ค่าปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติ    จำนวน      500.00  บาท

-  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                

1.10  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน   30,000.00  บาท

    -  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                                                                                       

1.11  ค่าใบอนุญาตตั้งตลาด   จำนวน   2,000.00  บาท

                     -  ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                         

1.12  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร      จำนวน   2,500.00  บาท

-  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                

            1.13  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง    จำนวน   1,000.00  บาท

   -  ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                                                                      

1.14  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ    จำนวน   10,000.00  บาท

    -  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                                           

1.15  ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน   10,000.00  บาท

-  ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                        

      2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     ตั้งไว้      458,000.00  บาท

                  2.1  ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน   118,000.00  บาท

                             -  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีก่อน                                                                      

                  2.2  ค่าเช่าสถานที่       จำนวน   340,000.00  บาท

         -  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีก่อน                                                                       

3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ตั้งไว้      2,100,000.00   บาท

            3.1   รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      จำนวน   2,100,000.00  บาท

                        -  ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงรายรับจริงกับปีก่อน                                                                      

           

 

                 

       4.   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        ตั้งไว้      110,000.00   บาท

                  4.1  รายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน   100,000.00  บาท

  -  ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                                       

                  4.2  เงินค่าขายแบบแปลน        จำนวน   10,000.00  บาท

           -  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน                                                                      

      ค. เงินช่วยเหลือ

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้      10,700,000.00   บาท

                   1. เงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน   10,700,000.00   บาท

                              -  ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยคำนวณตั้งรับตามสถิติรายรับจริงของปีก่อน  

         

12

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

            2.   เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เป็นไปด้วยความ                รวดเร็ว

            3    เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมี

                 ประสิทธิภาพ

            4.   เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            5.   เพื่อให้งานด้านนโยบายและแผนของเทศบาลดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ                        กฎหมายและแบบแผนของทางราชการ

            6    เพื่อให้การบริหารงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บภาษีรายได้ ของเทศบาล                 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

            7.   เพื่อให้การดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนที่เป็นกิจการของเทศบาลและข่าวสารของส่วน                ราชการอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

            8.   เพื่อให้งานด้านกฎหมาย และการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

            1.  บริหารงานบุคคล

            2.  การดำเนินการกิจการสภาและการประชุมสภา

            3.  งานการเงินและบัญชี  การจัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทำงบประมาณ

            4.  งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษา การลงทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบำรุงรักษา      ครุภัณฑ์

            5.  การจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดลูกหนี้ต่าง ๆ ของเทศบาล

            6.  งานรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

            7.  ประชาสัมพันธ์  จัดทำประกาศต่าง ๆ

            8.  จัดทำนิติกรรมต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            1. สำนักปลัดเทศบาล                                           งบประมาณรวม   7,398,340.00  บาท

            2. กองคลัง                                                        งบประมาณรวม   2,143,700.00  บาท

14

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

            1.    รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาล

            2.    เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันฝ่ายพลเรือน

            3.    เพื่อการบริหารและวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

งานที่ทำ

            1.    บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล

            2.   ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันฝ่ายพลเรือน

            3.   ดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

            4.   งานบริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            5.   การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            สำนักปลัดเทศบาล                                                  งบประมาณรวม     741,000.00  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

        

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            2.  เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

            3.  เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

            4.  เพื่อควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในชุมชน รวมทั้งให้บริการด้านสาธารณสุขและ     ส่งเสริมสุขภาพ

                  5.  เพื่อให้เกิดการสร้างเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของบุคคลและชุมชน

                                                

 

งานที่ทำ

            1.  จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

            2.  เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสาธารณสุข

            3.  บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านสาธารณสุข    

           

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                 งบประมาณรวม   2,379,200.00  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน        

วัตถุประสงค์

            1.   เพื่อวางแผนการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล

            2.   เพื่อดำเนินการด้านการรักษาความสะอาด ถนน ลำน้ำในชุมชนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ

            3.   เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ชุมชน

            4.   เพื่อจัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล

                                    

งานที่ทำ

            1.   การจัดให้มีแสงสว่าง ถนนหนทาง คูคลอง

            2.   การเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูล

            3.   เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านการบริการสาธารณะของชุมชน

            4.   งานบริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินการด้านช่างและฝ่ายรักษาความสะอาด

            5.   การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินการ

            6.   การดำเนินงานด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ และทางเท้า

            7.   การดูแล ปรับปรุงสวนสาธารณะ   

                                  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            1.  กองช่าง                                                           งบประมาณรวม   4,671,300.00  บาท      

            2.  กองสาธารณสุข                                                 งบประมาณรวม      885,000.00  บาท                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

 

วัตถุประสงค์

            1.   เพื่อให้การดำเนินงานบริหารการศึกษา ให้มีระบบ ประหยัด และมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

                  สูงสุด

            2.   เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา

            3.   ส่งเสริมการเรียนการสอนรวมถึงสนับสนุนวัสดุในการเรียนการสอนทุกระดับ

            4.   เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล

            5.   ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ

            6.   ส่งสนับสนุนการกีฬา

                                   

งานที่ทำ

            1.   การบริหารทั่วไป

            2.   การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

            3.   การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ  

            4.   งานประเพณีวัฒนธรรม      

            5.   ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน    

            6.   งานส่งเสริมการกีฬา

                                  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            สำนักปลัดเทศบาล                                                                งบประมาณรวม   3,211,660.00  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

22

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

วัตถุประสงค์

 

            1.  เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล

            2.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ

            3.  ส่งสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

 

งานที่ทำ

 

            1.  การบริหารทั่วไป

            2.  การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ  

            3.  งานประเพณีวัฒนธรรม      

            4.    ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน    

            5.    งานส่งเสริมการกีฬา

                                  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            สำนักปลัดเทศบาล                                                                 งบประมาณรวม    1,083,000.00  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

            1.    เพื่อให้ผู้สูงอายุ  และผู้พิการได้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวิต

            2.    เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาทางสังคมที่ขาดผู้ดูแล                                   

งานที่ทำ

            1.    การบริหารทั่วไป

            2.    สำรวจข้อมูล

            3.    ประชุมพิจารณาเพื่อรับการช่วยเหลือ

                                  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            สำนักปลัดเทศบาล                                                                  งบประมาณรวม   427,000.00   บาท                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์        

 

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อบริหารงานเกี่ยวกับการงานกิจการตลาดสด  โรงฆ่าสัตว์

            2. เพื่อดำเนินการพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อมีผู้ซื้อผู้ค้ามาก

            3. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะอนามัย                                                            4. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของการประปาเทศบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด

            5. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ  ข้อมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมี               ประสิทธิภาพ

            6. เพื่อให้การบริการประชาชนในเขตเทศบาลด้านกิจการประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

            1. บริหารจัดการผู้รับผิดชอบงานตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์

            2. จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

            3. ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาด

            4. ดูแลคุ้มครองผู้บริโภค

            5. งานบริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินการด้านงานประปา

6. ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาบริการประชาชน

7. จัดเก็บสถิติข้อมูล  จัดทำงบประมาณ

8. ประชาสัมพันธ์  จัดทำประกาศต่าง  ๆ 

9. จัดทำนิติกรรมต่าง  ๆ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                         งบประมาณรวม     514,000.00  บาท

                2.  กองการประปา                                                  งบประมาณรวม   2,309,200.00   บาท

 

 

 

 

28

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

       

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารงานเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย

2.   เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.   เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4.   เพื่อให้การบริหางานด้านสวัสดิการสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

                                                        

งานที่ทำ

1.   บริหารงานเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย

2.   บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก

3.   ตั้งเงินสำรองจ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า

4.   เพื่อดำเนินการปรับปรุงกิจการจราจรในเขตเทศบาล

5.   เพื่อดำเนินการด้านรายจ่าย รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล                                                                  งบประมาณรวม   2,836,600.00   บาท

                               

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานบริหารทั่วไป	5,479,240.00	396,000.00	1,183,500.00	215,000.00	-	-	124,600.00	7,398,340.00	สป.	00111
2. งานบริหารงานคลัง	1,228,200.00	396,000.00	455,000.00	30,000.00	15,000.00	-	19,500.00	2,143,700.00	กองคลัง	00113
รวม	6,707,440.00	792,000.00	1,638,500.00	245,000.00	15,000.00	-	144,100.00	9,542,040.00
										13
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานป้องกันภัยฝ่ายพล	-	396,000.00	285,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	741,000.00	สป.	00123
เรือนและระงับอัคคีภัย
รวม	-	396,000.00	285,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	741,000.00
										15
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานบริหารทั่วไป	460,380.00	1,232,820.00	634,000.00	-	40,000.00	-	12,000.00	2,379,200.00	สธ.	00221
เกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม	460,380.00	1,232,820.00	634,000.00	-	40,000.00	-	12,000.00	2,379,200.00
										17
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานบริหารทั่วไป	501,800.00	864,000.00	190,000.00	-	-	-	6,000.00	1,561,800.00	กองช่าง	00241
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟ้าและถนน	-	-	410,000.00	-	-	-	2,535,500.00	2,945,500.00	กองช่าง
3. งานสวนสาธารณะ	-	-	145,000.00	-	-	-	19,000.00	164,000.00	กองช่าง
4.งานกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	885,000.00	-	-	-		885,000.00	สธ
และสิ่งปฏิกูล
รวม	501,800.00	864,000.00	1,630,000.00	-	-	-	2,560,500.00	5,556,300.00
										19
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานบริหารทั่วไป	1,321,900.00	540,000.00	1,229,760.00	120,000.00	-	-	-	3,211,660.00	สป.	00211
เกี่ยวกับการศึกษา
รวม	1,321,900.00	540,000.00	1,229,760.00	120,000.00	-	-	-	3,211,660.00
										21
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	287,000.00	-	50,000.00	-	-	337,000.00	สป.	00262
2. งานการศาสนาวัฒธรรม	-	-	455,000.00	-	291,000.00	-	-	746,000.00	สป.	00263
รวม	-	-	742,000.00	-	341,000.00	-	-	1,083,000.00
										23
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานสวัสดิการสังคม	-	-	170,000.00	-	40,000.00		217,000.00	427,000.00	สป.	00232
และสังคมสงเคราะห์
รวม	-	-	170,000.00	-	40,000.00		217,000.00	427,000.00
										25
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานตลาดสด	-	-	73,000.00	150,000.00	-	-	-	223,000.00	สธ.	0333
2. งานโรงฆ่าสัตว์	-	-	255,000.00	36,000.00	-	-		291,000.00	สธ.	0334
3. งานการประปา	568,200.00	324,000.00	622,000.00	600,000.00	-	-	195,000.00	2,309,200.00	ประปา
รวม	568,200.00	324,000.00	950,000.00	786,000.00	-	-	195,000.00	2,823,200.00
										27
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการดำเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	2,836,600.00	สป.	00441
รวม	-	-	-	-	-	-	-	2,836,600.00
										29
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
กิจการประปา	577,600.00	291,000.00	1,262,500.00	700,000.00	-	-	282,200.00	3,113,300.00	ปป	00332
รวม	577,600.00	291,000.00	1,262,500.00	700,000.00	-	-	282,200.00	3,113,300.00
										31
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการดำเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง
งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	รวม	หน่วยงาน	รหัสบัญชี
	ค่าจ้างประจำ		ใช้สอยและวัสดุ				และสิ่งก่อสร้าง
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	ปป	00441
รวม	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
กระดาษทำการ
		ค่าตอบแทน			ครุภัณฑ์	รายจ่ายอื่น
เงินเดือนและค่าจ้างจำ	ชั่วคราว	ใช้สอยวัสดุ	สาธารณูปโภค	หมวดเงินอุดหุน	ที่ดินบางส่วน		งบกลาง	รวม
4,407,100.00	652,000.00	3,474,000	260,500	80,000	191,000	519,200	3,504,600
290,000.00	141,000.00	360,000	65,000	328,000	100,000
599,000.00	1,833,100.00	1,729,000	170,000	350,000	158,600
	435,600.00	966,200		165,000	250,000
	548,000.00	591,500		421,500	185,800
		1,047,000
		156,000
		390,000
5,296,100.00	3,609,700.00	8,713,700	495,500	1,344,500	885,400	519,200	3,504,600	24,368,700.00
				กระดาษทด
24,368,700.00
1,807,000.00	26,175,700.00
	1,630,300.00	27,806,000

        

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                       

เทศบาลตำบลบ้านนา                                                                                  

 อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                  

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน                                                                            

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

*****************************************

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  12,861,000.00   บาท 

1. รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ 12,489,400.00   บาท   แยกเป็น

 1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้  รวม   6,801,140.00    บาท   แยกเป็น

 1.1.1  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ตั้งไว้   6,801,140.00  บาท  

-  ประเภทเงินเดือนผู้บริหาร    ตั้งไว้  695,520.00  บาท   แยกเป็น  

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  เป็นรายเดือน ๆ ละ 27,600.00  บาท

                                 เป็นเงิน  331,200.00  บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน ๆ ละ  15,180.00  บาท/ เดือน

   เป็นเงิน   364,320.00  บาท   

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  695,520.00  บาท

                      -  ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ    ตั้งไว้  240,000.00 บาท   แยกเป็น  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีเป็นรายเดือน  

   เดือนละ 8,000.00 บาท  เป็นเงิน  96,000.00  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 

   คน  ๆ ละ  6,000.00   บาท/เดือน  เป็นเงิน  144,000.00  บาท  

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  240,000.00  บาท        

 

-  ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตั้งไว้   198,720.00  บาท 

-  เพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการเป็นรายเดือน ๆ ละ   9,660.00   บาท

   เป็นเงิน  115,920.00  บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นรายเดือน ๆ ละ

   6,900.00  บาท  เป็นเงิน   82,800.00 บาท

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป จำนวน  198,720.00  บาท      

-  ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล

    ตั้งไว้  1,490,400.00  บาท       

                             -  ค่าตอบแทนประธานสภาเป็นรายเดือน ๆ ละ 15,180.00 บาท  จำนวน 182,160.00  บาท                                        -  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเป็นรายเดือนๆ ละ 12,420.00 บาท จำนวน 149,040.00 บาท 

                             -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเป็นรายเดือน จำนวน10 คนๆ ละ 9,660.00  บาท/ เดือน  เป็นเงิน

                               1,159,200.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  )

• งานบริหารทั่วไป จำนวน  1,490,400.00  บาท

-  ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้    3,496,000.00     เพื่อจ่ายเป็น

               -  เงินเดือน พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป จำนวน   2,352,000.00  บาท

 

               -  เงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านนา    พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา )

 

•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  1,144,000.00  บาท

                          1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ  ตั้งไว้รวม   491,500.00    บาท   แยกเป็น

                                    -  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา เดือนละ 3,500.00  บาท  จำนวน  42,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน  42,000.00  บาท

 

                                    -  ค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะของข้าราชการ ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา  จำนวน  2 คน  ๆ ละ 3,500.00  บาท ต่อเดือน ตั้งไว้  84,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

 

•   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน   84,000.00  บาท

                                    -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล   จำนวน  222,300.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )      

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  222,300.00  บาท

                                    -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านนา   จำนวน 93,900.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการครู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา )      

•   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  93,900.00  บาท

                                    -  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานเทศบาล   จำนวน   49,300.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )      

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  49,300.00  บาท

 

 

 

                        1.1.3  ค่าจ้างประจำ  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ตั้งไว้  189,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง

 ลูกจ้างประจำงานบริหารทั่วไป  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน  189,000.00  บาท

1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว้รวม  1,332,000.00   บาท  แยกเป็น

1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานจ้าง  ตั้งไว้  855,200.00   บาท เพื่อจ่ายเป็น

                         -  ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน   855,200.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบและแผนงานการศึกษา )              

•  งานบริหารทั่วไป   จำนวน  256,900.00  บาท
•  งานป้องกันภัยฯ   จำนวน   299,200.00  บาท
•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  299,100.00  บาท

                             -   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  พนักงานจ้าง จำนวน  476,800.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานรักษาความสงบภายในและแผนงานการศึกษา )  

 

•  งานบริหารทั่วไป   จำนวน  139,100.00   บาท
•  งานป้องกันภัยฯ   จำนวน    96,800.00   บาท
•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  240,900.00  บาท

1.3   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้   รวม  3,610,260.00  บาท

              ค่าตอบแทน   ตั้งไว้   328,000.00    บาท   ประกอบด้วย

                   1.3.1  ค่าตอบแทน  ประเภท ค่าตอบแทนบุคลากรทางการสอนเป็นรายเดือน ๆ  ละ 9,000.00  บาท   ตั้งไว้   108,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับบุคลากรทางการสอนเป็นรายเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  108,000.00  บาท

                   1.3.2  ค่าตอบแทน  ประเภท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา  ตั้งไว้   5,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล  การแปรญัตติและในกิจการอื่นของสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  5,000.00  บาท

1.3.3  ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  50,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และครอบครัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน   50,000.00  บาท

1.3.4  ค่าตอบแทน  ประเภท ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้   85,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  85,000.00  บาท 

1.3.5  ค่าตอบแทน ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้    45,000.00   บาท   เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)         

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  45,000.00  บาท

1.3.6  ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว้  30,000.00 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประเภท การปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติหรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน   บริหารทั่วไปและแผนงานรักษาความสงบภายใน )      

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  5,000.00  บาท
• งานป้องกันภัยฯ   จำนวน  25,000.00  บาท

 

1.3.7  ค่าตอบแทน  ประเภท  การตรวจผลงาน   ตั้งไว้ 5,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ผลงาน วิสัยทัศน์และการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว2025  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2549  ตามที่เทศบาลแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน  5,000.00  บาท

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้    2,554,420.00   บาท    ประกอบด้วย

1.3.8  ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  410,000.00  บาท      ดังนี้

                      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำสิ่งของต่าง ๆ จ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการของเทศบาล เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งไว้  220,000.00  บาท  เช่น  ยามรักษาการประจำโรงเรียนอนุบาล   การกำจัดปลวก กำจัดสิ่งปฏิกูล ถ่ายเอกสาร  ค่าซักฟอก  ล้างอัดฉีดรถยนต์  รวมทั้งการเข้าปกหนังสือ ค่าเย็บเล่มหนังสือ  เช่น เทศบัญญัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และอื่นๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000.00  บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  120,000.00 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา)     

•  งานบริหารทั่วไป     จำนวน  100,000.00  บาท
• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  120,000.00  บาท

                       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการของเทศบาล โดยการจัดพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ  สื่อประชาสัมพันธ์ วารสาร ปฏิทิน   จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล  ตลอดจนค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆที่บุคคล ภายนอกดำเนินการให้  ตั้งไว้  100,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน  100,000.00  บาท

                                     -  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาล  ตั้งไว้  8,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน  8,000.00  บาท

                                              -  เพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย   ต่าง ๆ  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พายุ   ภัยแล้ง และ อัคคีภัย ตั้งไว้  10,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน )         

• งานป้องกันภัยฯ    จำนวน  10,000.00  บาท          

 

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าผู้นำออกกำลังกายตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ( แอโรบิก) และ   รำไม้พลอง ตั้งไว้  72,000.00 บาท ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )

• งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน  72,000.00  บาท 

                          

                        1.3.9  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้   130,000.00   บาท ดังนี้

                - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุด หรือเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ  เช่น  อาคารสำนักงาน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ  รถจักรยานยนต์ รถยนต์  กล้องถ่ายรูป เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต้น   ตั้งไว้   100,000.00  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปและแผนงานการศึกษา)

 

•  งานบริหารทั่วไป   จำนวน  50,000.00   บาท
• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  50,000.00  บาท

                                    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบสภาพรถ และซ่อมแซม  บำรุงรักษารถดับเพลิง  และรถบรรทุกน้ำ         และซ่อมแซมวัสดุอื่น ๆ และครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ตั้งไว้  30,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน )   

• งานป้องกันภัยฯ    จำนวน   30,000.00  บาท          

1.3.10  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้   968,000.00  บาท

                      -  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมกิจการ หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม  2548  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1% ของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินที่มีผู้ทิศให้  ตั้งไว้   10,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน   10,000.00  บาท

                      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  สงกรานต์  และเทศกาลอื่น ๆ  ตั้งไว้   25,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในงานป้องกัน ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยามหรือจุดตรวจ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนรักษาความสงบภายใน)

• งานป้องกันภัยฯ     จำนวน  25,000.00  บาท

                      -   เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ  ตั้งไว้  3,000.00  บาท ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย         ( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,540.00  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,460.00 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  3,000.00  บาท

                                    -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกทบทวนแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี ตั้งไว้ 50,000.00   บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกทบทวนแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่นค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าชุดแต่งกายของ อปพร. ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ค่าใช้จ่าย  อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน )

• งานป้องกันภัยฯ   จำนวน  50,000.00  บาท

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนประจำปี  ตั้งไว้  5,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนประจำปี  เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน )

• งานป้องกันภัยฯ   จำนวน  5,000.00  บาท

                                    -  เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  ตั้งไว้  10,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย   เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน )

• งานป้องกันภัยฯ   จำนวน  10,000.00  บาท

                        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งไว้  5,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ  ดอกไม้ ธูปเทียน   อาหาร และเครื่องดื่ม การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป   จำนวน    5,000.00  บาท

                        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตั้งไว้  15,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ค่าใช้จ่าย  อื่น ๆ   ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  15,000.00  บาท    

                                    -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรเทศบาล                 ตั้งไว้  10,000.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย  ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน   10,000.00  บาท    

                                    -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเงาะโรงเรียน  ตั้งไว้   5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแต่งหน้า เช่าชุด  ธิดาเงาะโรงเรียน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในการจัดกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  5,000.00  บาท

                                    -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ วันลอยกระทง และงานประเพณี อื่น ๆ ตั้งไว้  200,000.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง  ค่ามหรสพ ค่าสนับสนุนชุมชน  ทั้ง 4 ชุมชน หน่วยงาน  องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย  ในการจัดขบวนแห่ การแสดง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในการจัดกิจกรรม ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.00  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00  บาท  ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน   200,000.00  บาท

                                     -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติและโครงการกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญ  ของชาติ  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ งานพิธีทางศาสนาพุทธ  วันเด็กแห่งชาติ  วันผู้สูงอายุ  ตั้งไว้   250,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งประดับธงทิว  ธงสัญลักษณ์  การจัดเครื่องราชสักการะ เครื่องทองน้อย พานพุ่ม ดอกไม้ ธูปเทียน  และเครื่องอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวเนื่องในการจัดงานต่าง ๆ   และกิจกรรมรวมพลังมวลชนในพื้นที่  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าอาหาร            ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เข้าลักษณะของโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

•   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   จำนวน  250,000.00  บาท

       ­­

                                       -  เพื่อเป็นค่าใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน  ตั้งไว้  200,000.00  บาท   ในการแข่งขันกีฬาของเทศบาล  การแข่งขันกีฬาชุมชน  และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น  เช่น  ค่าชุดกีฬา  ค่าริบบิ้น ค่าป้าย ผ้าแพร  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวนักกีฬา ทำการฝึกซ้อม ก่อนการแข่งขันกีฬาไม่เกิน 30 วัน  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นต้องจ่ายและอื่น ๆ  ตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกได้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4 /ว 2589  ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2547         ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00  บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )

• งานกีฬาและนันทนาการ      จำนวน  200,000.00  บาท

                                    -  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี   ตั้งไว้  30,000.00 บาท  เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี  เป็นค่าอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสวัสดิการสังคม )

• งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  จำนวน  30,000.00  บาท

-  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  20,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าของรางวัลในการร่วมกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

•   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   จำนวน  20,000.00  บาท

-   โครงการค่ายคุณธรรมนำใจเยาวชนรุ่นใหม่รักการอ่าน  ตั้งไว้   30,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการฯ   มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน   เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ป้ายประชาสัมพันธ์         ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

•   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   จำนวน  30,000.00  บาท

-  โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  ตั้งไว้  20,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชผักให้กับกลุ่มอาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ )

• งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   จำนวน  20,000.00  บาท

-  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  และจัดกิจกรรมในการจัดเวทีสรุปและทบทวนบทเรียนตามระยะเวลาในรอบ 1 ปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

• งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   จำนวน  20,000.00  บาท

 -   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้   30,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม  ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ของกลุ่มผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านนาและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

• งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   จำนวน  30,000.00  บาท

 

-  โครงการอบรม ให้ความรู้คณะกรรมการชุมชน  ตั้งไว้  20,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าของรางวัลในการร่วมกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

•   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   จำนวน  20,000.00  บาท

 

-  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็กก่อนวัยเรียนในสถานศึกษา  ตั้งไว้  10,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าของรางวัลในการร่วมกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

•   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   จำนวน  10,000.00  บาท

 

 

 

 

1.3.11  ค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้   รวม  1,046,420.00  บาท    แยกเป็น 

                                  -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบ้านนาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี    อื่น ๆ ) รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา  ตั้งไว้  300,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน  300,000.00  บาท

                                    -   เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก สำหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ที่ต้องเดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตลอดจนการไปอบรม  สัมมนาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของเทศบาลภายในประเทศ                  ตั้งไว้   150,000.00  บาท  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  100,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )       

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน  150,000.00  บาท

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ สำหรับร่วมในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล      ตั้งไว้  2,500.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  2,500.00  บาท

                        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล  ค่าป่วยการอัยการ หรือค่าจ้างทนายความ ในกรณีเทศบาลเป็นคดีความต่าง ๆ ตลอดปี  ตั้งไว้  5,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )        

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน  5,000.00  บาท            

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  กรณีที่มีผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/14400  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537  ตั้งไว้  10,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารทั่วไป    จำนวน  10,000.00  บาท  

                        -  ประเภท  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้  578,920.00  บาท  แยกเป็น

                                    -  ค่าอาหารกลางวัน  ตั้งไว้    358,800.00   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา  จำนวน 200 วัน ๆ ละ 13 บาท  จำนวน   138  คน  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

                                    -  ค่าอาหารกลางวัน  ตั้งไว้  120,120.00    บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา  จำนวน 280 วัน ๆ ละ 13 บาท จำนวน  33  คน  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

•    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   จำนวน   478,920.00  บาท

                        -   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว้  100,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูและเด็กเทศบาลตำบลบ้านนา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน    และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษา  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  100,000.00  บาท

ค่าวัสดุ   ตั้งไว้    727,840.00   บาท  ประกอบด้วย

                                 1.3.12  ค่าวัสดุ2้อ ปดุ  ตั้งไว้                        บประ  3.110.               ประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล

  ประเภท  ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้    52,000.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  น้ำดื่ม  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปและแผนงานการศึกษา )

•  งานบริหารทั่วไป    จำนวน  50,000.00  บาท
• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      จำนวน   2,000.00  บาท

 

                        1.3.13  ค่า 2้อ ปดุ  ตั้งไว้                        บประ  3.110.               ประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล

่วัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  20,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น   หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ  สวิตซ์ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหายของอาคารสำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ็็้็   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปและแผนงานรักษาความสงบภายใน)

•   งานบริหารทั่วไป    จำนวน  10,000.00  บาท
•   งานป้องกันภัยฯ     จำนวน   10,000.00  บาท

                                                                                                                                                                           1.3.14  ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้   20,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน   20,000.00  บาท  เช่น แปรง สบู่ ผงซักฟอก ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าผืนสำหรับตบแต่ง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

 

•  งานบริหารทั่วไป  จำนวน   10,000.00  บาท
• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน 10,000.00  บาท

 

            1.3.15  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  30,000.00 บาท

                           -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  ดินลูกรัง หิน ทราย ปูนซิเมนต์   ยางแอสฟัลท์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

 

•  งานบริหารทั่วไป   จำนวน  5,000.00  บาท
•  งานป้องกันภัยฯ   จำนวน  5,000.00   บาท
•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  20,000.00  บาท

 

 

            1.3.16  ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  30,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ รถดับเพลิง  รถน้ำ  รถจักรยานยนต์ เช่น  แบตเตอรี่  ยางรถยนต์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน )

• งานบริหารทั่วไป   จำนวน   20,000.00   บาท
• งานป้องกันภัยฯ  จำนวน    10,000.00   บาท

 

            1.3.17  ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้  120,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ฯลฯ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถยนต์ส่วนกลางเทศบาล รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ     ในแผนงานบริหารทั่วไปและแผนงานรักษาความสงบภายใน )

• งานบริหารทั่วไป     จำนวน  75,000.00  บาท
•  งานป้องกันภัยฯ    จำนวน    45,000.00  บาท

                       1.3.18  ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   ตั้งไว้  15,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง  และผงเคมีดับเพลิง  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  สำหรับเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงแทนของเก่าที่หมดอายุ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)   

• งานป้องกันภัยฯ  จำนวน  15,000.00  บาท     

   

1.3.19  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้  30,000.00  บาท   เพื่อจ่ายเป็น เสื้อคลุมเพลิง ชุดปฏิบัติงานดับเพลิง   เครื่องแบบ อปพร.  หมวก  ถุงมือ รองเท้า ถุงเท้า  ชุดการแสดงงานต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก           เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในและแผนงานการศึกษา )

•    งานป้องกันภัยฯ  จำนวน  25,000.00  บาท
•    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน   5,000.00  บาท

 

1.3.20  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุกีฬา  ตั้งไว้   15,000.00    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาเช่น ลูกฟุตบอลห่วงยาง ไม้แบตมินตัน ลูกปิงปอง   ฯลฯ ให้กับชุมชน 4  ชุมชนในเขตเทศบาล  และสำหรับใช้ฝึกซ้อมในการส่งนักกีฬาของเทศบาลไปแข่งขันกับหน่วยงานอื่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )  

• งานกีฬาและนันทนาการ  จำนวน  15,000.00  บาท

1.3.21  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้   50,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบหมึก ผงหมึก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ         ในแผนงานบริหารทั่วไป ) 

•  งานบริหารงานทั่วไป  จำนวน   50,000.00  บาท

 

            1.3.22  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุการศึกษา  ตั้งไว้   10,000.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเรียน การสอน การสอบ  และ  สื่อการเรียนการสอน  ฯลฯ    ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    จำนวน   10,000.00  บาท

 

                        1.3.23   ค่าวัสดุอื่น   ตั้งไว้    335,840.00     บาท 

                            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดับเพลิง เช่น  สายสูบน้ำ สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง  ตะกร้ากรองฝุ่น    จำนวน  20,000.00   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)   

• งานป้องกันภัยฯ  จำนวน  20,000.00  บาท

                            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการศึกษา   อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 138  คน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน )                    ตั้งไว้  251,160.00  บาท  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  251,160.00   บาท

                             -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการศึกษา   อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา  จำนวน  33  คน จำนวน 280 วัน  ตั้งไว้ 64,680.00  บาท  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  64,680.00   บาท

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  รวม   335,000.00     บาท

1.4.1  ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้  40,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล                    ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต   ตลอดปีงบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปและแผนงานการศึกษา)

•  งานบริหารทั่วไป        จำนวน   40,000.00   บาท

      1.4.2  ค่าดูแลเว็บไซด์  ตั้งไว้  15,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุการทำโฮมเพจรายปี  เป็นค่าดูแลเว็บไซด์ ฯลฯ ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

•   งานบริหารทั่วไป   จำนวน   15,000.00   บาท

      1.4.3  ค่ากระแสไฟฟ้า  ตั้งไว้ 280,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักเทศบาลและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา และอาคารอเนกประสงค์  ตลอดปีงบประมาณ  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 160,000.00  บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  20,000.00  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00  บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา )

•    งานบริหารทั่วไป  จำนวน  160,000.00  บาท
•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน  120,000.00  บาท

 

 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้     411,000.00    บาท     แยกเป็น  

                  1.5.1   อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม   ตั้งไว้   80,000.00   บาท

                                    -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอบ้านนาเดิม ประจำปี  2556 ตั้งไว้  50,000.00  บาท (จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )

• งานกีฬาและนันทนาการ   จำนวน  50,000.00  บาท      

             -  เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม  ตั้งไว้  30,000.00  บาท  (จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)   

• งานป้องกันภัยฯ  จำนวน  30,000.00  บาท      

                  1.5.2   อุดหนุนวัดทองประธาน    ตั้งไว้  100,000.00    บาท

                                        -  เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงฌาปณสถาน  ตั้งไว้  100,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )

• งานนบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  100,000.00  บาท

 

                 1.5.3  อุดหนุนชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน  4  ชุมชน ๆ ละ  10,000.00 บาท   ตั้งไว้    40,000.00  บาท

            - เพื่อจ่ายตามโครงการชุมชนคนรักถิ่น  ให้แก่  ชุมชนตลาดบน  ชุมชนตลาดล่าง ชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง ชุมชนบ้านเหนือ  ชุมชนละ 10,000.00  บาท   ตั้งไว้  40,000.00  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏ        ในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

•   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   จำนวน  40,000.00  บาท

 

                 1.5.4  อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านนาเดิม     ตั้งไว้  15,000.00    บาท

                                    - เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555  ให้แก่  โรงพยาบาล    บ้านนาเดิม  ตั้งไว้  15,000.00  บาท  (จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   จำนวน  15,000.00  บาท

 

                 1.5.5  อุดหนุนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)    ตั้งไว้  15,000.00    บาท

                                    - เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555  ให้แก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  3  ตั้งไว้  15,000.00  บาท   (จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  15,000.00  บาท

 

                 1.5.6  อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม    ตั้งไว้  15,000.00    บาท

                                    - เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555  ให้แก่โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม   ตั้งไว้  15,000.00  บาท   (จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  15,000.00  บาท

 

                 1.5.7  อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอบ้านาเดิม                      ตั้งไว้  15,000.00  บาท

                                  - เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555  ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอบ้านนาเดิม  ไว้  15,000.00  บาท  (จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  15,000.00  บาท

                 1.5.8  อุดหนุนชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน  4  ชุมชน ๆ ละ  15,000.00 บาท   ตั้งไว้  60,000.00    บาท

                                    -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555  ให้แก่   ชุมชนตลาดบน     ตั้งไว้  15,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน 15,000.00  บาท

                                   -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555  ให้แก่   ชุมชนตลาดล่าง     ตั้งไว้  15,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน 15,000.00  บาท

 

                                    -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555  ให้แก่ชุมชน           บ้านน้ำเกลี้ยง  ตั้งไว้  15,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน 15,000.00  บาท

                                    -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555  ให้แก่   ชุมชนบ้านเหนือ        ตั้งไว้  15,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน 15,000.00  บาท

                  1.5.9  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านนาเดิม     ตั้งไว้  15,000.00    บาท

                                   -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555  ให้แก่  สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านนาเดิม  ตั้งไว้  15,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน 15,000.00  บาท

 

                  1.5.10  อุดหนุนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)    ตั้งไว้  8,000.00    บาท

                                -   เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2556  ให้แก่  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  3  ตั้งไว้  8,000.00  บาท   (จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม  การฯ )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน   8,000.00  บาท

 

                1.5.11  อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม    ตั้งไว้  8,000.00    บาท

                                -   เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2556  ให้แก่โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ตั้งไว้  8,000.00  บาท   (จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้              (ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน   8,000.00  บาท

                1.5.12  อุดหนุนชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน  4  ชุมชน ๆ ละ  8,000.00  บาท     ตั้งไว้  32,000.00    บาท

                               -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2556  ให้แก่   ชุมชนตลาดบน      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  8,000.00  บาท

                               -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2556  ให้แก่   ชุมชนตลาดล่าง     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  8,000.00  บาท

                               -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2556  ให้แก่   ชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  8,000.00  บาท

                               -  เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2556  ให้แก่ชุมชนบ้านเหนือ       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  8,000.00  บาท

              1.5.13  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านนาเดิม     ตั้งไว้  8,000.00    บาท

                                -   เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2556  ให้แก่  สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านนาเดิม  ตั้งไว้  8,000.00  บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน  8,000.00  บาท

 

 

2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน     ตั้งไว้รวม   371,600.00     บาท

            หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้     371,600.00    บาท

            2.1  ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  รวม    62,600.00     บาท

                        2.1.1  ครุภัณฑ์สำนักงาน    ตั้งไว้     6,600.00    บาท   แยกเป็น

2.1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน  จำนวน 2 ตัว ๆ  ละ 1,800.00   ตั้งไว้   3,600.00  บาท  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

•   งานบริหารทั่วไป  จำนวน   3,600.00   บาท

2.1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ   จำนวน  3 เครื่อง ๆ ละ  1,000.00   ตั้งไว้  3,000.00   บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  3,000.00  บาท

2.1.2  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  26,000.00  บาท  

            2.1.3.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  26,000.00  บาท  โดยมีคุณลักษณ์ ดังนี้

                        -  ความละเอียดไม่น้อยกว่า  18  ล้านพิกเซล

                        -  จอ LCD  ปรับหมุนได้ขนาด 3 นิ้ว

                        -  รองรับหน่วยความจำแบบ  SD / SDHC / SDXC

                        -  สามารถถอดสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

                        -  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปย้งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

                        -  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

            เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  26,000.00  บาท

2.1.3  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  30,000.00  บาท  

            2.1.3.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร  จำนวน  4  เครื่อง  ๆ  ละ  7,500.00 บาท ตั้งไว้  30,000.00  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

                        -  วิทยุสื่อสารความถี่ประเภท  2  ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ 

                        -  ช่วงความถี่ใช้งานไม่น้อยกว่า 146 – 174 MHZ

                        -  ช่องความถี่ไม่น้อยกว่า  16  ช่อง

                        -  มีช่องต่อไมโครโฟนภายนอก

                       

 

-  อุปกรณ์ประกอบด้วย  แท่นชาร์ท แบตเตอรี่  1 ก้อน  เสายาง เหล็กพับ

                        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)   

• งานป้องกันภัยฯ  จำนวน  30,000.00  บาท      

      2.2  ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้  รวม    309,000.00    บาท

                        2.2.1  โครงการติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตเทศบาลตำบลบ้านนา  จำนวน 8 ป้าย  ตั้งไว้  92,000.00  บาท

 โดยทำการติดตั้งแผ่นป้ายเหล็กชุกสังกะสี  ขนาด 1.20 x 2.40  เมตร ความหนา 1.20 มม.พร้อมกรอบโครงเหล็กยึดแผ่นป้าย ขนาด  1.05 x 2.25  เมตร (ใช้เหล็กกล่อง  ขนาด 1.5” x 1.5” หนา 2 มม.) เสา คสล.  ขนาด 5” x 5” พร้อมทาสี จำนวน  2 ต้น  ข้อความทำด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสง 3 M  ข้อความและแบบตามเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 หน้า  81 ลำดับที่ 14  )

• งานบริหารทั่วไป  จำนวน  92,000.00  บาท

                        2.2.2  โครงการปรับปรุงก่อสร้างศาลาชุมชนตลาดล่าง  ตั้งไว้  217,000.00  บาท

           โดยทำการปรับปรุงก่อสร้างศาลาชุมชนตลาดล่าง  ขนาดกว้าง  7.00  เมตร  ยาว  7.80  เมตร  ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบทาสี  พื้นปูกระเบื้อง  12”x 12”   ฝ้าเพดานภายในอาคารใช้ฝ้ายิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ  พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ติดตั้งพัดลมเพดาน  จำนวน  4  ชุด  ประตูเหล็กม้วน  จำนวน  2  ชุด  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 หน้า 47  ลำดับที่ 5 )

•   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   จำนวน  217,000.00  บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                 

เทศบาลตำบลบ้านนา                                                                                   

อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                  

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน                                                                            

หน่วยงาน กองคลัง

*************************************

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  2,143,700.00   บาท   แยกเป็น

1.  รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้  รวม  2,124,200.00  บาท  แยกเป็น

            1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ตั้งไว้  รวม  1,228,200.00   บาท  แยกเป็น

                        1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้   1,140,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

• งานบริหารงานคลัง              จำนวน  1,140,000.00  บาท

                        1.1.2  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ตั้งไว้   88,200.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็น

                                -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  จำนวน  76,800.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง  จำนวน  76,800.00  บาท   

                                -  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานเทศบาล  จำนวน  11,400.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง            จำนวน  11,400.00  บาท

                                               

1.2    หมวดค่าจ้างชั่วคราว   ตั้งไว้   396,000.00  บาท   แยกเป็น

                   1.2.1  ประเภทเงินเดือน  หรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานจ้าง  ตั้งไว้   267,840.00  บาท   

                               -  ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานจ้าง   จำนวน  267,840.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)                   

• งานบริหารงานคลัง              จำนวน  267,840.00  บาท

                                    -  ประเภทอการศึเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง  จำนวน  128,160.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   ให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงาน  บริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง            จำนวน  128,160.00  บาท

           

1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  รวม   455,000.00   บาท  แยกเป็น

            ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  รวม  224,000.00  บาท  แยกเป็น

            1.3.1  ค่าตอบแทน   ประเภท  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  40,000.00   บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )      

• งานบริหารงานคลัง            จำนวน   40,000.00  บาท

                                

                        1.3.2  ค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  150,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาล  และครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือได้ตามระเบียบฯ           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป ) 

• งานบริหารงานคลัง              จำนวน  150,000.00  บาท

 

            1.3.3  ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  24,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง จำนวน  24,000.00  บาท

 

                        1.3.4  ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้  5,000.00  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงาน                           นอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้               (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง            จำนวน  5,000.00  บาท

                        1.3.5  ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ   งานจ้าง    ตั้งไว้  5,000.00   บาท

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้แทนชุมชน ตัวแทนประชาคม ที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจ งานจ้าง  และพนักงานเทศบาล     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.3/ว4231 ลงวันที่  9  ธันวาคม 2546  และคณะกรรมการอื่นตามที่เทศบาลแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)               

• งานบริหารงานคลัง            จำนวน  5,000.00  บาท

                               

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม  145,000.00   บาท  แยกเป็น

                        1.3.6  ค่าใช้สอย  ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  10,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม  และอื่น ๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง              จำนวน  10,000.00  บาท

1.3.7  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  

 15,000.00   บาท     

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่น ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง  จำนวน  15,000.00  บาท 

                                  

                        1.3.8  ค่าใช้สอย  ประเภท   รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ตั้งไว้  120,000.00  บาท 

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของเจ้าของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง  ในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  70,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป  50,000.00 บาท  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง  จำนวน  120,000.00  บาท

                

             ค่าวัสดุ  ตั้งไว้รวม    86,000.00   บาท   แยกเป็น

                                    1.3.9  ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้  50,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานในการจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ รวม ปากกา  กระดาษ  ดินสอ ยางลบ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         .้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  20,000.0. ตงจย 30,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00  บาท  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

 

• งานบริหารงานคลัง  จำนวน  50,000.00  บาท

             

                        1.3.10  ค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 6,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์  ในการเดินทางไปเก็บเงินรายได้ และภาษีต่าง ๆ ในเขตเทศบาล และติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป ) 

• งานบริหารงานคลัง จำนวน  6,000.00  บาท

1.3.11  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบหมึก ผงหมึก   ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง จำนวน  30,000.00  บาท  

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  รวม   30,000.00  บาท

1.4.1  ค่าไปรษณีย์  ตั้งไว้  30,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งเอกสาร  หรือพัสดุ ไปรษณีย์  อันเกี่ยวกับงานของเทศบาล ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง   จำนวน  30,000.00  บาท

 

 

 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้   15,000.00   บาท    แยกเป็น  

1.5.1  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลระดับอำเภอ  หน่วยดำเนินงานองค์การบริหารส่วน ตำบล   นาใต้  ตั้งไว้  15,000.00  บาท 

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลระดับอำเภอ  หน่วยดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  ในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  15,000.00  บาท (จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )

• งานบริหารงานคลัง  จำนวน  15,000.00  บาท

2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน     ตั้งไว้รวม      19,500.00       บาท

            2.1    ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  รวม     19,500.00  บาท

                        2.1.1  ครุภัณฑ์สำนักงาน    ตั้งไว้  5,500.00   บาท   แยกเป็น

2.1.1.1   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก (4  ชั้น)  จำนวน 1 ตู้  ตั้งไว้  5,500.00  บาท  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

•  งานบริหารงานคลัง   จำนวน  5,500.00  บาท

 

2.1.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้   14,000.00    บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-  เครื่องพริ้นเตอร์แบบ Laserjet    ขนาด A4

• ความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า ขาวดำ /สี   30 แผ่นต่อนาที
• รองรับการพิมพ์ต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า  25,000  แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคา

ท้องถิ่นอย่างประหยัด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

•  งานบริหารงานคลัง   จำนวน  14,000.00  บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                  

เทศบาลตำบลบ้านนา                                                                                   

อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                  

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน                                                                            

หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

*****************************************

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    3,778,200.00    บาท  แยกเป็น

1.  รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้  รวม  3,766,200.00   บาท   แยกเป็น

1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ตั้งไว้  460,380.00  บาท

                        1.1.1    ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้  442,000.00  บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจ่ายจาก       เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )               

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน  442,000.00  บาท

                            1.1.2   ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ  ตั้งไว้รวม  18,380.00   บาท   แยกเป็น

                                    -   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  จำนวน  18,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )               

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน  18,000.00  บาท

                                    -   เงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานเทศบาล  จำนวน  380.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )               

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน  380.00  บาท

            1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว   ตั้งไว้   รวม   1,232,820.00   บาท   แยกเป็น

                        1.2.1  ประเภท เงินเดือน หรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานจ้าง  ตั้งไว้  797,760.00  บาท   เพื่อจ่ายเป็น  

                                    -   ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานจ้าง  จำนวน  797,760.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  )         

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  797,760.00  บาท

 

                                    -   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง  จำนวน   435,060.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน  สาธารณสุข )

• งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  435,060.00  บาท

         1.3   หมวดค่าตอบใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้   รวม   1,847,000.00   บาท  แยกเป็น

                ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  รวม   259,000.00   บาท  แยกเป็น

 

                        1.3.1  ค่าตอบแทน  ประเภท   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     ตั้งไว้  10,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้พนักงานเทศบาล และครอบครัว ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    จำนวน  10,000.00  บาท 

                        1.3.2  ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้   24,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )  

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    จำนวน  24,000.00   บาท     

 

                        1.3.3  ค่าตอบแทน ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้    5,000.00   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )  

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    จำนวน  5,000.00   บาท     

                        1.3.4  ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้  220,000.00  บาท       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่ทีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาไทยกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  220,000.00  บาท

                    

 ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  918,000.00  บาท

            1.3.5  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้   488,000.00  บาท   ประกอบด้วย

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง ตลอดปีงบประมาณ                       ตั้งไว้  6,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

• งานตลาดสด   จำนวน  6,000.00  บาท

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองนาสาร  จำนวน   360,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  100,000.00  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  260,000.00  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )      

• งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จำนวน   360,000.00  บาท

 

                                    -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นครั้งคราวและตามความจำเป็น   ตั้งไว้  90,000.00  บาท  เช่น ค่าซักฟอก  ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาล้างอัดฉีดรถขยะ  ค่าแบกหามสัมภาระ  ขุดลอกคูระบายน้ำ  ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ฯลฯ ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและแผนงานเคหะและชุมชน )      

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        จำนวน  40,000.00  บาท 
• งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จำนวน  50,000.00  บาท

                                    -   ค่าเช่าที่ราชพัสดุ  ตั้งไว้  32,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเช่าอาคารปี  ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์อาคารและค่าประกันอัคคีภัย ตลอดปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

• งานตลาดสด   จำนวน  32,000.00  บาท

            1.3.6  ค่าใช้สอย  ประเภท   รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  160,000.00 บาท  ประกอบด้วย

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุด หรือเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ  เช่น   รถจักรยานยนต์ รถยนต์  กล้องถ่ายรูป เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์   และทรัพย์สินอื่นๆ  เป็นต้น   ตั้งไว้   10,000.00  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )  

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    จำนวน  10,000.00   บาท     

 

                                    -   ค่าซ่อมแซม และเช็ครถบรรทุกขยะ รถเข็นขยะ และทรัพย์สิน  อื่น ๆ เช่น ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ  ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ตั้งไว้   120,000.00  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  70,000.00  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    จำนวน  120,000.00  บาท      

                                    -   ค่าปรับปรุงซ่อมแซม  แผงขายสินค้า ประตูเก็บของแผงขายสินค้า  คูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ  ห้องน้ำห้องส้วม ฯลฯ  บริเวณตลาดสด  ตั้งไว้  20,000.00   บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานตลาดสด     จำนวน    20,000.00   บาท

                                   

                  -   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  ตั้งไว้  10,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

• งานโรงฆ่าสัตว์          จำนวน  10,000.00  บาท

          1.3.7  ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้   250,000.00  บาท   

ประกอบด้วย

                                    -  โครงการป้องกันและควบคุมยาเสพติด  ตั้งไว้  50,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการสนับสนุนและและสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ให้กับเยาวชน วัยรุ่น และกลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าจัดอบรมแกนนำ  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน

 

วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงิน     อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  50,000.00  บาท 

                                    -  โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด / ผู้เสพยาเสพติด ตั้งไว้  35,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด / ผู้เสพยาเสพติด   ให้กับเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย  โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

 

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  35,000.00  บาท 

                                    -  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข    ตั้งไว้   30,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าจ้างพิเศษ  ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการฟื้นฟู ความรู้ และอาสาสมัครอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครดูแล   ผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

•   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  30,000.00  บาท   

                        -  โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   ตั้งไว้  20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน   ใบรับรองการฉีดวัคซีน   ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )  

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        จำนวน  20,000.00  บาท

                         -  โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ   ตั้งไว้  5,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การควบคุมโรค ป้องกันการแพร่ระบาด  อบรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคติดต่อตามฤดูกาล  ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้อง  เช่น วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุสำนักงาน  อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        จำนวน  5,000.00  บาท

                        -  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้  5,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน เช่น กิจกรรมลดขยะ ปลูกต้นไม้ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  กิจกรรมอนุรักษ์ลำน้ำ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงิน  อุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      จำนวน  5,000.00  บาท

                        -  โครงการเทศกาลอาหารสะอาด  ตั้งไว้  70,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการ  โดยจ่ายเป็นค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าใช้จ่ายสำหรับการแสดงบนเวที   และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )  

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     จำนวน  70,000.00  บาท

-  โครงการหน้าบ้านน่ามอง  ตั้งไว้  10,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและความเรียบร้อย เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของบ้านเมือง เช่น พัฒนาร่วมกับประชาชน พัฒนาในวันสำคัญต่าง ๆ

การประกวดชุมชนน่าอยู่ เป็นค่ารางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )  

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     จำนวน  10,000.00  บาท

                        - โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่  ตั้งไว้  25,000.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม    ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ   ที่จำเป็นต้องจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     จำนวน  25,000.00  บาท

                        1.3.8   ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ  ตั้งไว้   20,000.00   บาท  

                                -   เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง    ตลอดจนการไปอบรมสัมมนาต่าง  ๆ  ภายในประเทศ  เกี่ยวกับงานของเทศบาลภายในประเทศ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )                                                   

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  20,000.00  บาท

       

ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   670,000.00   บาท  แยกเป็น

                        1.3.9  ค่าวัสดุ   ประเภท   ค่าวัสดุสำนักงาน    ตั้งไว้   10,000.00   บาท

             -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่าง  ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ   ยางลบ  สมุด  และ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ( ปรากฏในแผนงานสาธารสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        จำนวน  10,000.00  บาท

 

                        1.3.10    ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้   10,000.00   บาท

                                                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งไว้  10,000.00  บาท สำหรับติดตั้งหรือซ่อมแซม ไฟฟ้าที่ชำรุด เช่น ฟิวส์   บัลลาส สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอด   สายโทรศัพท์   ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

• งานตลาดสด    จำนวน    5,000.00  บาท
• งานโรงฆ่าสัตว์  จำนวน    5,000.00  บาท

1.3.11    ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  35,000.00  บาท

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าจัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาด ตั้งไว้  35,000.00   บาท  เช่นน้ำยาดับกลิ่น โซดาไฟ     และน้ำยาทำความสะอาด ของโรงฆ่าสัตว์  ในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ เช่น ไม้กวาด  จอบ      ที่ตักขยะ ถังน้ำ  แปรง สายน้ำ   ไม้กวาด ที่ตักขยะ จอบ เสียม เข่ง ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนและแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จำนวน  30,000.00  บาท
• งานโรงฆ่าสัตว์        จำนวน  5,000.00  บาท

                        1.3.12  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  15,000.00  บาท 

                       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ตะปู  ข้อต่อ  ท่อ  ผ้าเทป และอื่น  ๆ  เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด  โรงฆ่าสัตว์  และงานอื่น  ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและแผนงานการพาณิชย์ )  

• งานตลาดสด   จำนวน  10,000.00  บาท
• งานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน    5,000.00  บาท

1.3.13  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  50,000.00   บาท 

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ อะไหล่  แบตเตอรี่  และวัสดุอื่น ๆ   ของรถบรรทุกขยะ จำนวน 2  คัน  ของเทศบาลให้อยู่ในสภาพ  ใช้การได้ดีตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จำนวน   50,000.00  บาท

1.3.14  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้   490,000.00  บาท ประกอบด้วย

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าฟืนต้มน้ำโรงฆ่าสัตว์ เทศบาล  ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งไว้  230,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  100,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 130,000.00  บาท   ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานโรงฆ่าสัตว์  จำนวน  230,000.00  บาท

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่นอัดจารบี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ไส้กรอง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค  ฯลฯ  สำหรับรถบรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต์   ตั้งไว้   260,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   130,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  130,000.00  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จำนวน  260,000.00  บาท

            1.3.15  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์     ตั้งไว้  30,000.00 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยาต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล   สารเคมีและกำจัดแมลง ยุง  วัคซีนป้องกันสุนัขบ้า ยาป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย น้ำยาเคมี ในการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร  ยาคุมกำเนิดสุนัข  ฯลฯ ในเขตเทศบาลตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )    

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  30,000.00  บาท

 

 

1.3.16  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้   5,000.00  บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์มถ่ายรูป  อักษรลอก   ฯลฯ  รวมทั้งการจัดทำป้ายโฆษณา ป้ายอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน  5,000.00  บาท

1.3.17  ค่าวัสดุ   ประเภท  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย      ตั้งไว้  15,000. 00   บาท 

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน รองเท้าบู้ท  ถุงมือ  ผ้าปิดจมูก  ฯลฯ        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จำนวน  15,000.00  บาท

1.3.18  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  10,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นซีดี  เมาส์  ผงหมึก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   จำนวน  10,000.00  บาท  

    

 1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  186,000.00   บาท  แยกเป็น

                        1.4.1  ค่ากระแสไฟฟ้า    ตั้งไว้   36,000.00  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์เทศบาล  ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานโรงฆ่าสัตว์     จำนวน     36,000.00    บาท          

                          1.4.2  ค่ากระแสไฟฟ้า     ตั้งไว้  150,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  100,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  50,000.00  บาท  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ) 

• งานตลาดสด        จำนวน       150,000.00    บาท

 1.5  หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้   40,000.00   บาท 

                        1.5.1  อุดหนุนสำหรับการบริการด้านสาธารณสุข  ตั้งไว้  40,000.00  บาท

                         -  เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ชุมชนละ        10,000.00บาท  ตั้งไว้  40,000.00  บาท  สำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข เป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ในเรื่องต่าง ๆ    การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  ตั้งจ่ายจาก       เงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน 40,000.00  บาท    

 

 

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน    ตั้งไว้   12,000.00     บาท

            หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้   12,000.00   บาท

2.1  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  12,000.00    บาท

                         2.1.1  ครุภัณฑ์ภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  12,000.00  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-  เครื่องพริ้นเตอร์แบบ Laserjet    ขนาด A4

• ความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า ขาวดำ  16 แผ่น / สี 4 แผ่นต่อนาที
• ถ่ายเอกสารและสแกนเอกสารได้
• รองรับการพิมพ์ต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า  20,000  แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคา

ท้องถิ่นอย่างประหยัด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จำนวน   12,000.00  บาท  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

*****************************************

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    4,671,300.00   แยกเป็น

1.  รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้  รวม  2,110,800.00  บาท  แยกเป็น

        1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ตั้งไว้   รวม  501,800.00  บาท  แยกเป็น

                         1.1.1  เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้  249,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

•    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   จำนวน  249,000.00  บาท

                         1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ตั้งไว้   71,800.00   บาท  แยกเป็น

-  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน  63,600.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน ) 

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน  63,600.00  บาท 

 

-  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานเทศบาล  จำนวน  8,200.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน  8,200.00  บาท 

                        1.1.3  ค่าจ้างประจำ ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้  181,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ  ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จำนวน  181,000.00  บาท

1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว้   รวม  864,000.00   บาท  แยกเป็น

      1.2.1 ประเภท  เงินเดือน หรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานจ้าง  ตั้งไว้   547,680.00   บาท        เพื่อจ่ายเป็น

                                     -  ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานจ้าง  จำนวน  547,680.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )      

•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน  547,680.00  บาท

                                  -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง     จำนวน  316,320.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ให้กับลูกจ้างประจำ  ที่มีสิทธิได้รับตามกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน  316,320.00  บาท

1.3   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้   รวม    745,000.00    แยกเป็น

                   ค่าตอบแทน  ตั้งไว้    75,000.00      บาท 

             1.3.1  ค่าตอบแทน  ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว้   10,000.00  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานเคหะ        และชุมชน )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จำนวน  10,000.00  บาท

            1.3.2  ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา   ตั้งไว้  10,000.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่ทีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ เวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้             ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

•  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   จำนวน  10,000.00  บาท

                        1.3.3  ค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้  30,000.00 บาท  เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและครอบครัว ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จำนวน  30,000.00  บาท

                       1.3.4   ค่าตอบแทน  ประเภท ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  25,000.00  บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงาน เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน  25,000.00  บาท

ค่าใช้สอย   ตั้งไว้  105,000.00    บาท

1.3.5  ค่าใช้สอย    ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้  10,000.00  บาท   

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  และ อื่น ๆ  ตามความจำเป็น   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )    

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนจำนวน  10,000.00  บาท

                        1.3.6  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  65,000.00  บาท

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษา ดูแล ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่นฟุตบาท บ้านพัก  ค่าตรวจสอบ   สภาพรถ เช็ครถ   ซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้า  จำนวน 2 คัน   รถจักรยานยนต์  ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เวที  และ ทรัพย์สิน  และ อื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะ          และชุมชน )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            จำนวน   20,000.00 บาท
• งานไฟฟ้าและถนน    จำนวน  30,000.00  บาท
• งานสวนสาธารณะ  จำนวน  15,000.00  บาท

1.3.7  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น   ตั้งไว้  30,000.00  บาท   

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก สำหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ที่ต้องเดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตลอดจนการไปอบรม  สัมมนาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของเทศบาลภายในประเทศ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ  ในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จำนวน  30,000.00  บาท

ค่าวัสดุ   ตั้งไว้    565,000.00   บาท

            1.3.8  ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้   15,000.00   บาท  

                        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ  แฟ้ม     ไม้บรรทัด  ยางลบ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )                              

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จำนวน  15,000.00  บาท

1.3.9  ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้   200,000.00 บาท

                        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  เครื่องมือทีเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งหรือซ่อมแซม เปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด  ในเขตเทศบาล และประดับตกแต่งตามถนนสายต่าง ๆ สำหรับการจัดงานของเทศบาล  เช่น ฟิวส์ บัลลาส สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์  เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ขาหลอด สายโทรศัพท์   หางปลาต่อสายไฟฟ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  50,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานไฟฟ้าและถนน    จำนวน  200,000.00  บาท

 

                        1.3.10  ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้   10,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน   10,000.00  บาท  เช่น แปรง สบู่ ผงซักฟอก ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าผืนสำหรับตบแต่ง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะ          และชุมชน )

• งานสวนสาธารณะ    จำนวน  10,000.00  บาท

 

1.3.11   ค่าวัสดุ   ประเภท   วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  100,000.00 บาท

                        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  ดินลูกรัง หิน ทราย ปูนซิเมนต์   ยางแอสฟัลท์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

•   งานไฟฟ้าและถนน   จำนวน  100,000.00  บาท

 

1.3.12   ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  30,000.00 บาท                            

                                     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ ยางนอก ยางในรถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่  ฯลฯ สำหรับรถจักยานยนต์  และรถกระเช้า และเครื่องตัดหญ้า  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะ       และชุมชน )

• งานไฟฟ้าและถนน  จำนวน  30,000.00  บาท

         

                              1.3.13  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  70,000.00  บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบหล่อลื่น เช่นน้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง น้ำมันเกียร์  น้ำมันเบรค   สำหรับรถจักรยานยนต์  และรถกระเช้า   เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานไฟฟ้าและถนน    จำนวน  40,000.00  บาท
• งานสวนสาธารณะ  จำนวน  30,000.00  บาท

1.3.14  ค่าวัสดุ  ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  80,000.00  บาท

                        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร   เช่น  พันธ์ไม้  กระถางต้นไม้ สารเคมีป้องกัน      ยาฆ่าหญ้า  สารกำจัดศัตรูพืช  สัตว์  และ  ปุ๋ย  ดินปลูกต้นไม้  ฯลฯ  เพื่อจัดปลูกตามถนน พื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาล และ ปลูกสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานสวนสาธารณะ  จำนวน  80,000.00  บาท

1.3.15   ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้  20,000.00 บาท 

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  รองเท้านิรภัย รองเท้าบูท  ถุงมือ หน้ากากและแว่นตาสำหรับ    ตัดหญ้า  และอุปกรณ์อื่น ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )  

• งานไฟฟ้าและถนน  จำนวน  10,000.00  บาท
• งานสวนสาธารณะ  จำนวน  10,000.00  บาท

             

            1.3.16  ค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  40,000.00  บาท                                                                                  -   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  แผ่นซีดี เมาส์ คีบอร์ด  ฯลฯ       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จำนวน  40,000.00  บาท

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ รวม  2,560,500.00   บาท  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้   2,560,500.00   บาท   แยกเป็น

                   2.1 ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้  36,500.00  บาท

 

 

2.1.1  ครุภัณฑ์สำนักงาน    ตั้งไว้  6,000.00   บาท  

                                                2.1.1.1   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  ขนาด  2 บาน แบบ มอก.353-2532  จำนวน 1 ตู้  ตั้งไว้  6,000.00  บาท  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จำนวน  6,000.00  บาท

 

2.1.2  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     ตั้งไว้  19,000.00   บาท  

                                                2.1.2.1   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 9,500.00  บาท  ตั้งไว้  19,000.00  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

                                                -  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

                                                -  เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า  1.5  แรงม้า

                                                -  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  30 ซีซ๊

                                                -  พร้อมใบมีด

                                                 เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

• งานสวนสาธารณะ  จำนวน  19,000.00  บาท

 

2.1.3  ครุภัณฑ์โรงงาน     ตั้งไว้  10,000.00   บาท

 

                                                2.1.3.1   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า  จำนวน  1  เครื่อง   ตั้งไว้  10,000.00  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

-  มีหัวจับดอกสว่านเจาะเหล็ก/ไม้ (เปลี่ยนหัวโดยไม่ต้องใช้ดอกจำปา             

   ขัน)  อยู่ในชุด

-  เปลี่ยนหัวจับดอกสว่าน  ระหว่างหัวจับดอกสว่านเจาะไม้และเจาะ 

   เหล็ก เป็นหัวจับระบบ SDS – Plus 

                                                            -  มีระบบหยุดหมุนสำหรับงานสกัด

                                                            -  ระบบควบคุมความเร็วปรับได้อิสระ

                                                            - ระบบอิเล็กทรอนิกส์

                                                            เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

• งานไฟฟ้าถนน  จำนวน  10,000.00  บาท

2.1.4  ครุภัณฑ์สำรวจ     ตั้งไว้  1,500.00   บาท

 

                                                2.1.4.1   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ   ตั้งไว้  1,500.00  บาท     โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

                                                           

-  สายเทปทำด้วยวัสดุ  ไฟเบอร์กลาส

                                                            -  เทปมีความยาว  50  เมตร

 

-  มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุก ๆ 2 

   มิลลิเมตร

- หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน  13  มิลลิเมตร  และหนาไม่เกิน 0.5  

  มิลลิเมตร

                                                            -  เป็นตลับทรงกลมมีสายคาดไว้ยึดกับมือ

                                                            -  มีที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก

                                                            เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

• งานไฟฟ้าถนน  จำนวน  1,500.00  บาท

 

2.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้    2,524,000.00   บาท

                   2.2.1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  ซอยเจียรพันธ์ 4  ตั้งไว้  461,000.00  บาท 

                                                    โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู  ความกว้าง  0.70  เมตร  ความยาว  158.00  เมตร  ความลึกเฉลี่ย  0.30 – 0.65  เมตร  และก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 หน้า 43 ลำดับที่ 8) 

• งานไฟฟ้าถนน  จำนวน 461,000.00  บาท

 

         2. 2. 2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  ซอยไชยยศ 1  ตั้งไว้ 1,392,000.00  บาท

           

                            โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู  ความกว้าง 0.70  เมตร  ความยาว  470.00 เมตร  ความลึกเฉลี่ย  0.30 – 0.90  เมตร  และก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 หน้า 44 ลำดับที่ 14)

• งานไฟฟ้าถนน  จำนวน   1,392,000.00  บาท

          2.3.3  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซอยเลียบคลองลำพูน   ตั้งไว้  671,000.00  บาท

                                                      โดยทำการก่อสร้างถนน  คสล. ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ความหนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  230  เมตร  และลงหินคลุกไหล่ทาง  ความกว้างข้างละ  0.50  เมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณ  671,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 หน้า 41 ลำดับที่ 2 ) 

• งานไฟฟ้าถนน  จำนวน  671,000.00  บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                       

เทศบาลตำบลบ้านนา                                                                                  

 อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                  

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน                                                                            

หน่วยงานกองการประปา

***********************************

งบประมาณรายจ่าย  ตั้งไว้   รวมทั้งสิ้น   2,309,200.00    บาท  แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้  รวม   2,114,200.00  บาท

1.1    หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ตั้งไว้    568,200.00  บาท

1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้   103,300.00 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา    จำนวน  103,300.00  บาท

                        1.1.2  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ตั้งไว้    20,500.00  บาท  

              -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  จำนวน  18,000.00  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา    จำนวน  18,000.00  บาท

                -  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานเทศบาล  จำนวน  2,500.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  2,500.00  บาท

                       1.1.3  ประเภทค่าจ้างประจำ  ตั้งไว้   392,600.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้าง    ให้แก่ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง  พนักงานผลิตน้ำประปา  และนักการ รวม  3  อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ) 

• งานกิจการประปา  จำนวน  392,600.00  บาท 

                                       -  เงินเพิ่มการครองชีพลูกจ้างประจำ    จำนวน  51,800.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

• งานกิจการประปา    จำนวน  51,800.00  บาท

 

 

 1.2   หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้  รวม   324,000.00   บาท     แยกเป็น

                         1.2.1  ประเภทเงินเดือน  หรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานจ้าง   ตั้งไว้   209,640.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็น

                                     -  ค่าตอบแทน เงินเดือนพนักงานจ้าง  จำนวน  209,640.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

• งานกิจการประปา              จำนวน   209,640.00  บาท

                                      -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง   จำนวน   114,360.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามกำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงาน      การพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน   114,360.00  บาท

            1.3    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้   622,000.00   บาท  แยกเป็น

                 ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  รวม    80,000.00   บาท    

                           1.3.1  ค่าตอบแทน   ประเภท เงินค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งไว้  5,000.00  บาท

                                            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน  ลูกจ้างประจำ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจาก      เงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  5,000.00  บาท 

         1.3.2  ค่าตอบแทน   ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  30,000.00  บาท

                                       - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจำ  และครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  30,000.00  บาท

1.3.4  ค่าตอบแทน  ประเภท ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  15,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้

พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  15,000.00  บาท

                           1.3.3  ค่าตอบแทน   ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว้  30,000.00   บาท                           

                                         -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่ทีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน   30,000.00  บาท                                                                            

 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  รวม     137,000.00   บาท

                            1.3.4  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้    67,000.00  บาท

                                                 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในการดำเนินการตามนโยบายของการประปา ตังไว้  60,000.00  บาท   เช่น จ้างเหมาขุดลอกคลองในช่วงหน้าแล้ง  จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณประปา และ จ้างเหมาขุดท่อกรณีท่อประปาแตก  ฯลฯ  ตลอดปีงบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000.00  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00  บาท ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )       

• งานกิจการประปา  จำนวน  60,000.00  บาท

                                                            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  ตั้งไว้  7,000.00  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน   7,000.00  บาท

                           1.3.5  ค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้         50,000.00  บาท 

                                                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้า  และซ่อมถังกรองน้ำต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของการประปา เช่น คอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                   ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  50,000.00  บาท 

                             1.3.6  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น   ตั้งไว้  20,000.00   บาท

                                                -  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก สำหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ที่ต้องเดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตลอดจนการไปอบรม  สัมมนาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของเทศบาลภายใน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  20,000.00  บาท 

                

ค่าวัสดุ     ตั้งไว้   รวม   405,000.00   บาท

                              1.3.7  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้   30,000.00  บาท

                                                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน  กระดาษ ปากกา  ยางลบ และ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯที่เกี่ยวกับการประปา ตลอดปีงบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  30,000.00  บาท

                              1.3.8  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้  100,000.00   บาท    แยกเป็น

                                                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น   ท่อและอุปกรณ์การประปา  กาว ท่อน้ำ ผ้าเทป ข้อต่อ    สามทาง  อุปกรณ์ ในการซ่อมประปา  กระสอบทรายสำหรับกั้นน้ำ  ฯลฯ             ตั้งไว้  90,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )    

• งานกิจการประปา  จำนวน   90,000.00   บาท

                                                   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น  แม่แรง  กุญแจ ปากตาย  คีมล็อค  และ อื่น ๆ ฯลฯ  ตั้งไว้   10,000.00  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  10,000.00  บาท

                              1.3.9  ค่าวัสดุ  ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  15,000.00   บาท

                                                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำกลั่น  น้ำมันเครื่อง และ อื่นๆ ในการจัดเก็บค่าน้ำประปา   และเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับสูบน้ำ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

•  งานกิจการประปา   จำนวน  15,000.00  บาท

                             1.3.10  ค่าวัสดุ  ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    ตั้งไว้  170,000.00 บาท  

                                           -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีน  และ อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  70,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00  บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  170,000.00 บาท

                          1.3.11  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้  10,000.00  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

รองเท้าบูท ผ้าปิดจมูก เสื้อกันฝน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )

• งานกิจการประปา  จำนวน  10,000.00 บาท

                1.3.12   ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  30,000.00  บาท

                                           -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปา โปรแกรมจัดเก็บขยะ  หมึก แผ่นซีดี เมาส์  ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ) 

• งานกิจการประปา              จำนวน  30,000.00  บาท

                            1.3.13  ค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุอื่น  ตั้งไว้   50,000.00   บาท     แยกเป็น

                                            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปาคงคลัง  ในการซื้อมาตรน้ำ และ อื่น ๆ เพื่อช่วยประปา หรือเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน   ตั้งไว้  50,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ )         

• งานกิจการประปา  จำนวน  50,000.00  บาท

  1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้   600,000.00   บาท 

                            1.4.1  ค่ากระแสไฟฟ้า  ตั้งไว้   600,000.00   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับมอเตอร์สูบน้ำของการประปา  ตลอดปีงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  200,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00  บาท   ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  )

• งานกิจการประปา  จำนวน   600,000.00  บาท 

 

2.     รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้   195,000.00   บาท

          หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้   30,000.00   บาท

                        2.1.  ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้    30,000.00   บาท

2.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ตั้งไว้   30,000.00     บาท  

                                          2.1.1.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจดบันทึกเลขมาตร  (Pocket Pc) จำนวน            2  เครื่อง ๆ  15,000.00  บาท ตั้งไว้  30,000.00  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

                                                         - มีหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า    ROM 128 MB , RAM 64 MB

                                                         - ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile Version ไม่ต่ำกว่า  5

                                                         - ระบบการเชื่อมต่อ Bluetooth , Wireless

                                                         - จอภาพ แบบ Touch screen

                                                         - ใช้ได้ทั้งระบบภาษาไทย และ อังกฤษ

                                                            เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  )

• งานกิจการประปา  จำนวน   30,000.00  บาท 

                                    2.1.2  ครุภัณฑ์โรงงาน  ตั้งไว้  135,000.00  บาท

     

                                            2.1.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารส้มพร้อมติดตั้ง  จำนวน  1 เครื่อง  ตั้งไว้  135,000.00  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

                                                            -  สามารถจ่ายสารส้ม  120 ลิตร ต่อชั่วโมง  ที่แรงดัน  7  บาร์

                                                            -  ใช้กำลังไฟฟ้า  0.25  กิโลวัตต์  380  โวล์ท  50 HZ

                                                            -  ใช้ซีล  PVT

                                                            -  หัวดูด  DN  25  PVC   จำนวน  1  ตัว

                                                            -  วาล์วส่ง  DN  25 PVC  จำนวน  1 ตัว

                                                            -  ข้อต่อ  NUT  PVC  DN  25  จำนวน  5  ตัว

                                                            -  END  PVC  DN  25  จำนวน  5  ตัว            

                                                            เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  )

• งานกิจการประปา  จำนวน  135,000.00  บาท 

                                    2.1.3  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  30,000.00  บาท

                                                2.1.3.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทำงานอัตโนมัติ  (สูบน้ำ – หยุดน้ำ)  ระบบประปาถังสูงพร้อมติดตั้ง  จำนวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้  30,000.00  บาท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้

                                                            -  เพนเซียลสวิทซ์  รีเลย์  24 VAC

                                                            -  หม้อแปลงไฟฟ้า  220 VAC – 24 VAC

                                                           

                                                            -  ซีเล็คเตอร์สวิทซ์

                                                            -  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

                                                            เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่นอย่างประหยัด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  )

• งานกิจการประปา  จำนวน  30,000.00  บาท 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบกลาง

******************************************

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  2,836,600.00    แยกเป็น

1.  งบกลาง    ตั้งไว้  2,836,600.00   บาท   แยกเป็น

1.1  เงินสำรองจ่าย     ตั้งไว้  100,000.00  บาท 

                                     -  เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า ต่อการเผชิญสาธารณภัย ต้องแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นส่วนรวม   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง )

• งานงบกลาง          จำนวน   100,000.00   บาท                                                                    

            1.2  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้  75,000.00   บาท  

                                     -  เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมา  ทาสี ตีเส้น จัดทำเครื่องหมายจราจรบนทางข้าม ถนน  เส้นขอบทาง บนพื้นทางตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล และติดตั้งสัญญานไฟ แผงกั้น ป้าย สัญญานเกี่ยวกับการจราจร วัสดุเกี่ยวกับการจราจร  เช่น ยางชะลอความเร็ว  ป้ายเตือน ต่าง ๆ สี  แปรงทาสี  น้ำมันทาสี  และสัญญานไฟต่าง ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง )

• งานงบกลาง         จำนวน  75,000.00  บาท 

           1.3  ส่งสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตั้งไว้  34,200.00   บาท 

                                     -  เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาต ฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง )

• งานงบกลาง    จำนวน   34,200.00  บาท

           1.4  ส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น      ตั้งไว้    358,000.00     บาท

                                    -  เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการตามกฎหมายฯ  ร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง )

• งานงบกลาง         จำนวน     358,000.00  บาท                                                                                       

           1.5  ชำระหนี้เงินกู้  ก.ส.ท.   ตั้งไว้  655,400.00  บาท

                                    -  เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนฯ  -  กู้ยืมซื้อที่ดิน  งวดที่  7   จำนวน  655,400.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง )

• งานงบกลาง    จำนวน   655,400.00   บาท

 

          1.6  ชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน   ตั้งไว้   1,065,000.00   บาท

                                    -  เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ท้งเงินต้น และดอกเบี้ย กองทุนฯ ธนาคารออมสิน สำหรับกู้ยืมซื้อที่ดิน และก่อสร้างสวนสาธารณะ จะชำระเมื่อถึงกำหนดชำระตามสัญญาเงินกู้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  765,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  300,000.00  บาท   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

• งานงบกลาง         จำนวน   1,065,000.00  บาท

          1.7  ส่งกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้  250,000.00   บาท  

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในส่วนของเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 239,200.00   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  10,800.00  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง )

• งานงบกลาง         จำนวน  250,000.00  บาท

              

          1.8  เงินช่วยเหลือพิเศษ(ทำศพ)กรณีพนักงานจ้างเสียชีวิต   ตั้งไว้ 5,000.00  บาท   

                                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษ(ทำศพ) กรณีพนักงาน  จ้างเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่     ตามหนังสือ ที่มท   0131.4/ว 1765 ลงวันที่  9 มิถุนายน  2549   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (ปรากฏในแผนงานงบกลาง )

• งานงบกลาง  จำนวน   5,000.00   บาท

          1.9   เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้ 18,000.00  บาท  เพื่อจ่ายสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว มีความยากจน  ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อัตรารายละ  500  บาท /เดือน จำนวน 3  คน ตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง )

• งานงบกลาง  จำนวน  18,000.00  บาท

1.10  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ    ตั้งไว้  126,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  ให้กับเทศบาลสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ  โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงาน       งบกลาง )

• งานงบกลาง  จำนวน  126.000.00  บาท

1.11  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว้  150,000.00  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ที่ มท 0891.4/ว2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง )

• งานงบกลาง  จำนวน  150.000.00  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

               

 

 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 1)   มีเอกสารแนบประกาศ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  มีเอกสารแนบประกาศ

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562